Detalhes do Contrato
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Contrato - 006.25022019.13.006/2019
CPF/CNPJ: 23997899000164 | W. DA SILVA COSTA
Valor contratado: R$ 6944
Secretaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE DUTRA
Data da Assinatura: 25/02/2019
Vigência: 25/02/2019 - 31/12/2019
Objeto:
Contratação de empresa para a prestação de serviços de recarga de toner e cartuchos diversos para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.
| Descrição | Extensão | Ver |
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| Homologações do processo - Publicação das Homologações | Ver documento do contrato | |
| Publicações de avisos de licitação | Ver documento do contrato | |
| Contrato nº 001.25022019.13.006.2019 - Fundo de Educação | Ver documento do contrato | |
| Contrato nº 002.25022019.13.006.2019 - Secretaria de Saúde. | Ver documento do contrato | |
| Contrato nº 003.25022019.13.006.2019 - Fundo de Saúde | Ver documento do contrato | |
| Contrato nº 007.25022019.13.0062019 - Secretaria de Administração | Ver documento do contrato | |
| Contrato nº 004.25022019.13.006.2019 - Secretaria de Assistência Social | Ver documento do contrato | |
| Contrato nº 005.25022019.13.006.2019 - Fundo de Assistência Social | Ver documento do contrato | |
| Contrato nº 006.25022019.13.006.2019 | Ver documento do contrato | |
| Contrato º 008.25022019.13.006.2019 - Secretaria de Governo | Ver documento do contrato |
