Detalhes do Contrato
|
Veja os detalhes do contrato selecionado
Contrato - 001.07052020.14.001/2020
CPF/CNPJ: 23997899000164 | W. DA SILVA COSTA
Valor contratado: R$ 14523
Secretaria: CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Data da Assinatura: 07/05/2020
Vigência: 07/05/2020 - 31/12/2020
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CASA LEGISLATIVA.
| Descrição | Extensão | Ver |
|---|---|---|
| Autorização | Ver documento do contrato | |
| autuação | Ver documento do contrato | |
| Habilitação | Ver documento do contrato | |
| adjudicação | Ver documento do contrato | |
| Contrato 001.07052020.14.001.2020 - Publicação de Extrato de Contrato FAMEM | Ver documento do contrato |
